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Kanzlei Mount Bonnell

Steuern, Meldungen und Fristen deiner US-Gesellschaft · 30 Beiträge

Deine US-Gesellschaft hat Pflichten bei der IRS, im Bundesstaat und zu Hause. Wir erledigen sie, Frist für Frist.

Eine US-Gesellschaft mit Betriebsstätte ist in den USA steuerpflichtig, und ihre Gesellschafter sind es zu Hause auch. Dazwischen liegen Formulare wie 1120, 1065 und 5472, Bundes- und Staatssteuern, Payroll, Sales Tax und Quellensteuer. Die Kanzlei Mount Bonnell erledigt das für deine Gesellschaft und spricht dabei die Sprache beider Steuersysteme.

Hier stehen unsere Fachbeiträge zur Besteuerung von US-Unternehmen: was anfällt, wann es fällig ist und wie du teure Fehler vermeidest.

Alle Beiträge zu US-Steuern für Unternehmen

Bund, Bundesstaat, Heimat: welche Steuerpflichten deine US-Gesellschaft hat, wenn ihre Eigentümer aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen Welche Erklärungen, Meldungen und Fristen eine US-LLC oder Corporation mit Eigentümern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hat, in einem Überblick mit Kalender. Weiterlesen → Die W-8-Formulare der IRS verstehen Welches der fünf W-8-Formulare du brauchst, wem du es gibst und wie lange es gilt. Weiterlesen → Amerika besteuert anders. Meist zu deinen Gunsten. Einkommensteuer, Sozialbeiträge, Kapitalerträge, Erbschaftsteuer, Körperschaftsteuer und Sales Tax: das US-Steuersystem im Überblick. Weiterlesen → Mentalität und Arbeitsweise der amerikanischen Steuerbehörde IRS Wie die IRS prüft, worauf sie achtet und wie du als Unternehmer mit ihr umgehst, aus eigener Erfahrung in den USA. Weiterlesen → US-Bundesstaat-Leitfaden zu Nexus-Gesetzen im Kontext der US Sales Tax Die Nexus-Schwellen aller Bundesstaaten mit Sales Tax in einer Tabelle, mit den letzten Änderungen. Weiterlesen → Die USA haben gesenkt. Du zahlst weiter deutsch. Was die US-Steuerreform von 2017 internationalen Unternehmern bringt und was davon 2026 gilt. Weiterlesen → Steuerliche Behandlung deines US-Unternehmens in deinem Wohnsitzstaat DBA, Meldepflicht, Rechtstypenvergleich, Substanz und aktive Einkünfte: so sieht dein Wohnsitzstaat deine US-Firma. Weiterlesen → Beunruhigend! 9 US-Steuerfallen, die "USA-Experten" aus gutem Grund verschweigen Rechtsform, Substanz, Aufenthaltstage, Erbschaftsteuer, Wegzugsteuer: neun Fallen, die dich viel Geld kosten können. Weiterlesen → Steuergünstig Geld aus deiner US-Gesellschaft entnehmen Darlehen von der eigenen Gesellschaft oder Gehalt als Geschäftsführer: wie du Geld aus deiner US-Gesellschaft entnimmst. Weiterlesen → Besteuerung von Unternehmensgewinnen in den USA Welche Steuern auf die Gewinne deiner LLC, C-Corporation oder LP anfallen, in drei Leitfäden. Weiterlesen → Lohnbuchhaltung (Payroll) in den USA Payroll in den USA: Einkommensteuer, FICA, Arbeitslosenversicherung, Formulare und Fristen für Arbeitgeber. Weiterlesen → Die Sales Tax in den USA Wie die Sales Tax funktioniert, wann Nexus entsteht, was steuerpflichtig ist und wann du abführen musst. Weiterlesen → BE-13 und die anderen Meldungen an das BEA: die Pflicht, von der bei der Gründung deiner US-Gesellschaft fast niemand spricht, obwohl sie 45 Tage nach dem Start fällig ist Wann deine US-Gesellschaft die BE-13 binnen 45 Tagen einreicht, welches Formular gilt und welche Meldungen an das BEA später folgen. Weiterlesen → Delaware Franchise Tax: 400 Dollar am 1. Juni für die LLC, der Annual Report am 1. März für die Corporation, und was passiert, wenn du beides verpasst Annual Tax der Delaware LLC, Annual Report und Franchise Tax der Corporation, die zwei Berechnungsmethoden, Fristen und Strafen. Weiterlesen → EIN beantragen ohne SSN: wie deine US-Gesellschaft ihre Steuernummer per Fax, Telefon oder Post bekommt, und was in jede Zeile des Formulars SS-4 gehört Wie du für deine LLC oder Corporation ohne SSN eine EIN bekommst: SS-4 Zeile für Zeile, Fax, Telefon, Post und Dauer. Weiterlesen → Form 1065 und K-1: was die US-LLC mit Gesellschaftern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz jedes Jahr erklärt, einbehält und an jeden Partner meldet Form 1065, Schedule K-1, K-2 und K-3, die Frist im März und der Einbehalt nach § 1446 für ausländische Gesellschafter. Weiterlesen → Form 1120 für deine Corporation: 21 Prozent, der 15. April und kein Jahr ohne Erklärung, auch nicht ohne Gewinn Wer Form 1120 abgibt, bis wann, was drinsteht und was eine Verspätung kostet, für die Inc. und die LLC mit Corporate-Wahl. Weiterlesen → Form 5472 vergessen? Was die 25.000-Dollar-Strafe bedeutet, wann sie fällt und wie du den Erlass beantragst Die Strafe für eine fehlende Form 5472, wie sie entsteht, welche Wege zum Erlass es gibt und was der Antrag braucht. Weiterlesen → US-Unternehmenssteuern von A bis Z: das Glossar, das EIN, Nexus, FDAP, ECI, K-1 und Franchise Tax ins Deutsche übersetzt Alle Fachbegriffe der US-Unternehmenssteuern in ein bis zwei Sätzen erklärt, mit Link zur Seite, die das Thema vertieft. Weiterlesen → Form 5472 ausfüllen: Teil für Teil durch die Meldung deiner Einpersonen-LLC, vom Deckblatt bis zum Fax nach Ogden Die Meldung der Einpersonen-LLC in ausländischer Hand, Feld für Feld erklärt, mit Deckblatt, Fristen und Einreichung. Weiterlesen → Post vom IRS: welcher Brief was bedeutet, welche Frist läuft und was du als Nächstes tust Die häufigsten Schreiben der IRS an Unternehmen und Privatpersonen, was sie bedeuten, welche Frist läuft und wie du antwortest. Weiterlesen → Steuererklärung der US-LLC: welches Formular der IRS von deiner LLC verlangt, wenn sie einen Gesellschafter hat, mehrere oder als Corporation zählt Welche Bundes- und Staatenerklärung deine LLC abgibt, je nachdem, ob sie als Einpersonen-LLC, Personengesellschaft oder Corporation gilt. Weiterlesen → US-Steuernummer: EIN, ITIN oder SSN, welche Nummer du für deine Firma und für dich brauchst, wer sie vergibt und warum ITIN und SSN sich ausschließen EIN, ITIN, SSN und TIN: was jede Nummer ist, wer sie vergibt, wer sie braucht und welche auf welches US-Formular gehört. Weiterlesen → W-8BEN-E ausfüllen für GmbH, AG und LLC: jede Zeile, die deine Gesellschaft braucht, mit dem richtigen Abkommensartikel für Deutschland, Österreich und die Schweiz Das W-8BEN-E Zeile für Zeile: welche Teile eine GmbH oder AG ausfüllt, welcher Abkommensartikel gilt und warum die US-LLC meist ein anderes Formular braucht. Weiterlesen → W-8BEN Ausfüllhilfe für Freiberufler und Privatpersonen: was in jede Zeile gehört, wann du das Abkommen brauchst und wann dein US-Kunde gar nichts einbehalten muss Das W-8BEN Zeile für Zeile: wer es ausfüllt, was Freiberufler in Teil II eintragen, welcher Abkommensartikel gilt und wie lange das Formular gültig ist. Weiterlesen → Jährliche Pflichten deiner US-LLC: der Kalender vom 31. Januar bis 15. Dezember, damit IRS, Bundesstaat und FinCEN keine Post von dir vermissen Welche Erklärungen, Berichte und Meldungen deine US-Gesellschaft jedes Jahr schuldet, an wen und bis wann, auf einer Seite. Weiterlesen → Sales Tax nach Bundesstaat: die Nexus-Schwellen aller 50 Staaten und DC, Zeile für Zeile an der Steuerbehörde geprüft Ab welchem Umsatz oder wie vielen Verkäufen dich jeder Bundesstaat zur Sales Tax verpflichtet, in einer Tabelle mit Quelle je Staat. Weiterlesen → 30, 15, 5 oder null Prozent: was die USA von deinen Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren und Honoraren einbehalten Welche US-Quellensteuer auf welche Einkunft fällt, welche Sätze die Abkommen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz erlauben und wie zu viel Einbehaltenes zurückkommt. Weiterlesen → Sales Tax USA für Händler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz: wann ein Bundesstaat dich zu seinem Steuereinnehmer macht Wann ein Bundesstaat von dir als Händler aus Europa Sales Tax verlangt, was der Marktplatz für dich erledigt und was nicht, und wie Registrierung und Meldungen laufen. Weiterlesen → Buchhaltung für die US-LLC: welche Belege die IRS sehen will, in welcher Währung und wie viele Jahre du sie aufbewahrst Welche Aufzeichnungen deine US-LLC führen muss, was die Form 5472 zusätzlich verlangt, wie du Euro und Franken umrechnest und wie lange du Belege aufbewahrst. Weiterlesen →

Das übernehmen wir für dich

Alle Leistungen und Preise →
Steuererklärung CorporationForm 1120 und Form 5472 für deine US-Corporation.Zur Leistung →Steuererklärung LLC und LPForm 1065 und K-1 für deine LLC oder LP.Zur Leistung →EIN beantragenDie US-Steuernummer deiner Gesellschaft, beantragt von uns.Zur Leistung →PayrollLohnabrechnung, Lohnsteuer und Meldungen für deine Mitarbeiter in den USA.Zur Leistung →Sales TaxRegistrierung und Erklärungen in den Bundesstaaten, in denen du Nexus hast.Zur Leistung →IRS-Schreiben und StrafenPost vom IRS? Wir antworten, beantragen Erlass und bringen die Sache in Ordnung.Zur Leistung →QuellensteuerW-8-Formulare, Einbehalt und Abkommensvorteile, richtig gemacht.Zur Leistung →
Sebastian Sauerborn
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Sebastian Sauerborn

Sebastian Sauerborn ist Gründer der Kanzlei Mount Bonnell in Austin, Texas. Er ist 2008 aus London in die Vereinigten Staaten ausgewandert, hat Jahre auf einer eigenen Ranch in Bastrop County gelebt und begleitet seit über zwanzig Jahren deutschsprachige Unternehmer und Familien beim Schritt über die Grenze. Die Fragen, die du gerade hast, kennt er nicht nur aus der Akte.

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